- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037182
Monto de la Factura
₲ 101.400.000
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.173.636
IVA
₲ 9.218.182
Retención DNCP
₲ 460.909
Retención IVA
₲ 2.765.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CO-22009-21-201134
Monto Contrato
₲ 405.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.561.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397267
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari