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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009237
Nro. de Timbrado
12429182
Monto de la Factura
₲ 73.822.400
Nro. de Orden de Pago
1615
Fecha de Orden de Pago
16-11-2018
Fecha Emisión Cheque
16-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.542.889
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PUCON S.A.
RUC
80065970-8
Número de Contrato
19/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-159052
Monto Contrato
₲ 279.557.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.015.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.167.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344018
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua