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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Nro. de Timbrado
13746948
Monto de la Factura
₲ 17.597.293
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.613.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 63.992
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.920.086
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
82/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166851
Monto Contrato
₲ 700.015.457
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.015.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.549.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354786
Nombre de la Licitación
Construcciones en Instituciones Educativas de los Distritos de José Leandro Oviedo, San Pedro, Del Paraná y Fram con fondos de FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua