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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001707
Nro. de Timbrado
13083788
Monto de la Factura
₲ 196.277.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.563.265
IVA
Retención DNCP
₲ 713.735
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
76/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167362
Monto Contrato
₲ 196.277.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.277.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.563.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras, Proyectores, Cámaras Fotográficas, cámaras filmadoras, y otros para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua