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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
12797715
Monto de la Factura
₲ 10.665.000
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.626.218
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.782
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leonardo Andres Osmik Baez
RUC
3613290-0
Número de Contrato
15/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-159164
Monto Contrato
₲ 685.963.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.207.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.821.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343645
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua