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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0016976
Nro. de Timbrado
12622541
Monto de la Factura
₲ 1.706.000
Nro. de Orden de Pago
125
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.796
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.204
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
80/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166871
Monto Contrato
₲ 1.706.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.706.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.699.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua