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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0035919
Nro. de Timbrado
13005878
Monto de la Factura
₲ 74.036.059
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.766.837
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 269.222
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REPSUR COMERCIAL INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80005115-7
Número de Contrato
77/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-168015
Monto Contrato
₲ 149.769.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.769.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.224.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua