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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Nro. de Timbrado
12905758
Monto de la Factura
₲ 212.460.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.687.418
IVA
Retención DNCP
₲ 772.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE LAR CONFORT S.R.L
RUC
80054241-0
Número de Contrato
71/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166872
Monto Contrato
₲ 212.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.460.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.687.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua