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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000647
Nro. de Timbrado
12706154
Monto de la Factura
₲ 6.962.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.925.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.484
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MELANIO PRIETO ESCURRA
RUC
1056794-1
Número de Contrato
08/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-157036
Monto Contrato
₲ 6.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.952.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.925.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua