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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008319
Nro. de Timbrado
13066062
Monto de la Factura
₲ 21.092.800
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.016.099
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.701
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
30/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-163415
Monto Contrato
₲ 21.092.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.092.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.016.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Escritorio con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua