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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001823
Nro. de Timbrado
12747051
Monto de la Factura
₲ 33.626.200
Nro. de Orden de Pago
1422
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.499.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 126.637
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
16/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-159215
Monto Contrato
₲ 710.693.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.949.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.978.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua