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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Nro. de Timbrado
12971999
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.985.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIDIA PLANO DE EGEA AMARILLA
RUC
1472733-1
Número de Contrato
103/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167064
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.954.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.794.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352791
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obra- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua