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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011343
Nro. de Timbrado
13266109
Monto de la Factura
₲ 167.006.714
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
24-04-2019
Fecha Emisión Cheque
24-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.399.417
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 607.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAL SRL
RUC
80034943-1
Número de Contrato
89/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-168069
Monto Contrato
₲ 518.770.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.770.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.535.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354743
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de techo y desague y cambio de piso e Instalacion y reparacion de ascensores del Edificio de la Gobernacion de Itapua - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua