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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002097
Nro. de Timbrado
12713339
Monto de la Factura
₲ 134.388.223
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.899.539
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 488.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO NERY RIVEROS CACERES
RUC
836013-8
Número de Contrato
81/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167493
Monto Contrato
₲ 647.960.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.960.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.975.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354456
Nombre de la Licitación
Construcciones e Instituciones Educativas del Distrito de San Pedro del Paraná con fondos del Fonacide- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua