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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015672
Nro. de Timbrado
12932285
Monto de la Factura
₲ 77.036.980
Nro. de Orden de Pago
47
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.446
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 68.754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
31/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-163592
Monto Contrato
₲ 177.112.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.518.499
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.240.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344129
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Escritorio con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua