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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Nro. de Timbrado
13030665
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
13-03-2019
Fecha Emisión Cheque
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Milagros Aquino Casco
RUC
3219131-6
Número de Contrato
96/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167067
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.847.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352791
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obra- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua