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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Nro. de Timbrado
12872115
Monto de la Factura
₲ 116.997.545
Nro. de Orden de Pago
87
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.572.099
IVA
Retención DNCP
₲ 425.446
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
61/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167681
Monto Contrato
₲ 389.991.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.865.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.448.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354783
Nombre de la Licitación
Construcciones en Instituciones Educativas del Distrito de Edelira con Fondos del FONACIDE - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua