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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003805
Monto de la Factura
₲ 40.530.000
Nro. de Orden de Pago
393
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.530.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-30046-17-140715
Monto Contrato
₲ 459.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.670.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.670.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329836
Nombre de la Licitación
Adquisición de almuerzo escolar
Convocante
Municipalidad de San José Obrero
Unidad de Contratación
Uoc San Jose Obrero