- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-17058
Nro. de Timbrado
12960427
Monto de la Factura
₲ 43.195.845
Nro. de Orden de Pago
36733
Fecha de Orden de Pago
16-09-2019
Fecha Emisión Cheque
16-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.627.489
IVA
₲ 2.703.238
Retención DNCP
₲ 108.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-172929
Monto Contrato
₲ 207.875.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.232.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.594.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa