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Datos del Pago
Nro. de Factura
2-1-264
Nro. de Timbrado
13472697
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. de Orden de Pago
36855
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.705
IVA
₲ 123.422
Retención DNCP
₲ 4.937
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTICOS GENERALES INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80014174-1
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-168968
Monto Contrato
₲ 386.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.933.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.646.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355376
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Rosca Negra y Amarilla
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa