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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-17764
Nro. de Timbrado
13299448
Monto de la Factura
₲ 71.104.000
Nro. de Orden de Pago
37157
Fecha de Orden de Pago
22-01-2020
Fecha Emisión Cheque
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.403.064
IVA
₲ 2.865.243
Retención DNCP
₲ 114.610
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORRUGADORA PARAGUAYA SA
RUC
80003318-3
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-175428
Monto Contrato
₲ 222.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.436.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.780.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366162
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cajas de Cartón
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa