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Datos del Pago
Nro. de Factura
4-1-2698
Nro. de Timbrado
13160422
Monto de la Factura
₲ 28.971.250
Nro. de Orden de Pago
36984
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.831.408
IVA
₲ 440.822
Retención DNCP
₲ 17.633
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO TAPYRACUAI S.A.
RUC
80031037-3
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-172928
Monto Contrato
₲ 85.141.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.304.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.034.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359306
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa