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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-90415
Nro. de Timbrado
12885242
Monto de la Factura
₲ 10.132.500
Nro. de Orden de Pago
37380
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.682.609
IVA
₲ 153.523
Retención DNCP
₲ 6.141
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CO-40003-19-174148
Monto Contrato
₲ 226.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.808.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.671.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364300
Nombre de la Licitación
Seguros Varios
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa