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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0164074
Nro. de Timbrado
13071674
Monto de la Factura
₲ 474.000
Nro. de Orden de Pago
19116
Fecha de Orden de Pago
10-09-2019
Fecha Emisión Cheque
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.474
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.672
Retención IVA
₲ 12.927
Retención Renta
₲ 12.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144208
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.257.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.429.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional