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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015503
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 9.152.320
Nro. de Orden de Pago
16044
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.880.466
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.126
Retención IVA
₲ 57.516
Retención Renta
₲ 179.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-137753
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.933.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.937.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional