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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016647
Nro. de Timbrado
12543702
Monto de la Factura
₲ 16.262.040
Nro. de Orden de Pago
16661
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.780.830
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.438
Retención IVA
₲ 100.212
Retención Renta
₲ 318.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-137753
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.933.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.937.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional