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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031411
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
16819
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
IVA
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-151983
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.588.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional