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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002603
Nro. de Timbrado
12307921
Monto de la Factura
₲ 136.364.900
Nro. de Orden de Pago
15977
Fecha de Orden de Pago
24-11-2017
Fecha Emisión Cheque
24-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.680.540
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 485.955
Retención IVA
₲ 3.719.043
Retención Renta
₲ 2.479.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-143795
Monto Contrato
₲ 166.364.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.364.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.209.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional