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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Nro. de Timbrado
12663741
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. de Orden de Pago
16663
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.397.090
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.182
Retención IVA
₲ 613.637
Retención Renta
₲ 409.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-149076
Monto Contrato
₲ 337.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.141.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335044
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional