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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001264
Nro. de Timbrado
11960470
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. de Orden de Pago
15245
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.680
IVA
₲ 225.000
Retención DNCP
₲ 8.820
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 45.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-135802
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.499.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIAS PESADAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional