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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Nro. de Timbrado
11960470
Monto de la Factura
₲ 10.625.000
Nro. de Orden de Pago
14245
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.104.181
IVA
₲ 965.909
Retención DNCP
₲ 37.864
Retención IVA
₲ 289.773
Retención Renta
₲ 193.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-135802
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.288.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.499.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311488
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIAS PESADAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional