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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001735
Nro. de Timbrado
12742502
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. de Orden de Pago
17191
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 6.682
Retención Renta
₲ 4.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-144445
Monto Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.815.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.138.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326172
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional