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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000080
Nro. de Timbrado
11887868
Monto de la Factura
₲ 429.980.000
Nro. de Orden de Pago
15357
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.903.163
IVA
Retención DNCP
₲ 1.532.292
Retención IVA
₲ 11.726.727
Retención Renta
₲ 7.817.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-139233
Monto Contrato
₲ 429.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.903.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323621
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional