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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000116
Nro. de Timbrado
11194238
Monto de la Factura
₲ 219.000.000
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.203.636
IVA
₲ 19.909.090
Retención DNCP
₲ 796.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
52/15
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-121767
Monto Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.203.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299405
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS AUDIO VISUALES Y OTROS ( PARLANTES, MICRÓFONOS, GENERADOR ELÉCTRICO) PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CENTRAL"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central