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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000866
Nro. de Timbrado
11635416
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
2170
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.527.273
IVA
₲ 11.818.182
Retención DNCP
₲ 472.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-134391
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.163.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304018
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la purificación de agua dentro del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central