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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Nro. de Timbrado
11828479
Monto de la Factura
₲ 72.980.000
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
18-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.714.618
IVA
₲ 6.634.545
Retención DNCP
₲ 265.382
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
38/16
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-133981
Monto Contrato
₲ 72.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.714.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central