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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Nro. de Timbrado
11340836
Monto de la Factura
₲ 127.739.888
Nro. de Orden de Pago
1327
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 11.612.717
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-124843
Monto Contrato
₲ 638.699.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.567.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.820.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304012
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central