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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018 AL 0002031
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 126.434.700
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
10-04-2019
Fecha Emisión Cheque
10-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.237.101
IVA
₲ 5.747.032
Retención DNCP
₲ 450.567
Retención IVA
₲ 3.448.221
Retención Renta
₲ 2.298.811
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-167030
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.380.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.278.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte