- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001968 AL 1990
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 148.981.700
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.678.877
IVA
₲ 13.543.791
Retención DNCP
₲ 530.917
Retención IVA
₲ 4.063.140
Retención Renta
₲ 2.708.756
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-167030
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.380.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.278.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte