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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162 AL 2167
Nro. de Timbrado
12905927
Monto de la Factura
₲ 24.567.200
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
30-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.362.959
IVA
₲ 2.233.382
Retención DNCP
₲ 87.549
Retención IVA
₲ 67.001
Retención Renta
₲ 446.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-167030
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.380.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.278.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344334
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte