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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 1488
Nro. de Timbrado
13459107
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.918.571
IVA
₲ 1.536.364
Retención DNCP
₲ 59.611
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 460.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-164436
Monto Contrato
₲ 202.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.417.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.940.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte