- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001001389
Nro. de Timbrado
13126707
Monto de la Factura
₲ 50.700.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.214.779
IVA
₲ 609.092
Retención DNCP
₲ 180.676
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 921.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-164436
Monto Contrato
₲ 202.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.417.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.940.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte