- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001001312
Nro. de Timbrado
13126707
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
18-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
IVA
₲ 1.536.364
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 307.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-164436
Monto Contrato
₲ 202.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.417.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.940.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte