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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0011536
Nro. de Timbrado
13695452
Monto de la Factura
₲ 31.770.749
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.925.735
IVA
₲ 2.888.250
Retención DNCP
₲ 112.064
Retención IVA
₲ 866.475
Retención Renta
₲ 866.475
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-164436
Monto Contrato
₲ 202.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.417.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.940.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte