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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001337
Nro. de Timbrado
13126707
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.143.186
IVA
₲ 3.072.728
Retención DNCP
₲ 120.451
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
₲ 614.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-164436
Monto Contrato
₲ 202.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.417.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.940.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344348
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte