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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036176
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 5.927.548
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
08-04-2019
Fecha Emisión Cheque
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.787.927
IVA
₲ 109.991
Retención DNCP
₲ 23.270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 116.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-160982
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.676.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.220.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte