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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035405
Nro. de Timbrado
12866270
Monto de la Factura
₲ 4.616.539
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.507.944
IVA
₲ 91.722
Retención DNCP
₲ 18.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-160982
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.676.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.220.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte