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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010015208
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. de Orden de Pago
8553
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.320
IVA
₲ 23.636

Retención DNCP
₲ 908
Retención IVA
₲ 7.091
Retención Renta
₲ 9.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228393
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.344.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.794.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia