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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014263
Nro. de Timbrado
16734285
Monto de la Factura
₲ 2.191.000
Nro. de Orden de Pago
17501
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.011
IVA
₲ 199.182
Retención DNCP
₲ 7.649
Retención IVA
₲ 59.755
Retención Renta
₲ 79.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228393
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.921.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.266.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422352
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia