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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005057
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 490.000.000
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.112.273
IVA
₲ 44.545.455
Retención DNCP
₲ 1.728.364
Retención IVA
₲ 13.363.637
Retención Renta
₲ 13.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
721
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232337
Monto Contrato
₲ 490.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.567.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.112.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409117
Nombre de la Licitación
CO N° 04/2022 "Adquisición de camionetas" - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana